TS16949管理体系质量部的审核重点
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TS16949管理体系质量部的审核重点
1.如果需要，是否有特定产品、专案或合同？如果有是否制定了质量计划？ 2.是否制定了接受准则，计数值抽样计划的接受准则是“零”吗？如果不是，是否经顾客批准？对影响产品实现的变更，对变更产品的结果是否进行了评价、验证和确认？ 3.组织是否确认了需要实施的监视和测量？是否提供了监视和测量的装置？这些装置是否符合产品测量的要求？ 4.监控和测量装置在使用前是否进行了校准或验证，这些校准能否证明追溯至国家或国际标准？这些记录是否被维持？ 5.当发现监控和测量装置不符合规定要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？ 6.组织是否对控制计划规定的测量设备进行测量系统分析？分析的结果如何？ 7.测量系统分析是否采用参考手册规定的内容与方法？如果顾客要求，是否采用了顾客规定的测量系统分析方法？ 8.是否保存在校准的记录？ 9.是否有内部实验室？实验室是否符合有关的技术要求，如实验室程序、实验室人员、实验室能力等？ 10.对组织无法试验的项目,可委托外部实验室,外部实验室是否符合ISO17025或得到国家认可? 11.在产品实现过程的哪些阶段对产品的特性实施监控和测量?比如:来料、过程和最终产品？产品测量和监控的记录是否被维持？ |
